目 录

一、部门主要职能……………………………………………1

二、单位基本情况……………………………………………1

三、预算财政拨款收支情况说明……………………………1

四、一般公共预算支出情况说明……………………………1

五、一般公共预算基本支出情况说明………………………3

六、“三公”经费预算情况说明………………………………4

七、政府性基金预算支出情况说明……………………………4

八、部门收支预算情况的说明…………………………………4

九、部门收入预算情况说明……………………………………4

十、部门支出预算情况说明……………………………………5

十一、其他重要事项的情况说明………………………………5

十二、名词解释………………………………………………6

十三、部门一般公共预算收支明细附表………………………7

一、主要职能

集团是以高等职业教育为主，继续承担中等职业教育和职业培训任务。业务范围，为地方经济发展培养专科层次的实用型、专业型、复合型人才。

二、基本情况

集团是经湖北省人民政府批准、教育部备案的全日制公办普通高校。集团内设音乐集团、williamhill官网、学前教育集团、williamhill中国官方网站、表演艺术集团、中专部等8个教集团部。开设音乐、舞蹈、艺术设计、教育、管理、计算机技术等24个专业。

集团占地30万平方米，建筑面积19万平方米。

集团财政事业编制239人，实有教职工434人，在校学生9000人。

集团法定代表人：李飞。

三、关于2020年财政拨款收支预算情况说明

2020年,williamhill官网公共财政预算拨款7421.74万元，其中：财政经费补助拨款收入7421.74万元。相应安排支出预算7421.74万元，其中：安排教育支出6872.35万元，社会保障和就业支出284.00万元，医疗卫生支出85.63万元，住房保障支出179.76万元。

四、关于2020年一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出结构情况

2020年一般公共预算支出21297.74万元，比上年执行数11466.10万元多9831.64万元。预算基本支出6617.24万元，项目支出14680.50万元。预算较上年实际执行数变动原因：基本支出大致持平，项目支出较上年增加9486.26万元。项目预算支出增加，本年新增老校区景观建设1830万元，东校区扩建7400万元。一般公共预算支出按功能分类，包括：教育支出20468.35万元，占96.11%；社会保障和就业支出441.00万元，占2.07%；医疗卫生支出165.63万元，占0.78%；住房保障支出222.76万元，占1.04%。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.一般公共预算教育支出，2020年预算数20468.35万元，比上年执行数11445.09万元增加9023.26万元，增加78.84%，增加的原因是项目支出预算增加，本年新增老校区景观建设1830万元，东校区扩建7400万元。

2.社会保障和就业（类）支出，2020年预算数441.00万元，比上年执行数21.01万元增加419.99万元，增加的主要原因是预决算口径不一致，上年实际执行数实指离退休费21.01万，上年实际执行社会保险支出600.84万元。实际增加159.84万元，增加原因是每年七月社保缴费基数调整和人员增加。

3．医疗卫生支出和住房保障支出，2020年预算数分别为165.63万元和222.76万元。

五、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

集团2020年一般公共预算基本支出6617.24万元，其中：

（一）人员经费5547.76万元，主要包括：基本工资2204.89万元、津贴补贴184.59万元、绩效工资2323.46万元、养老保险425.44万元、医疗保险165.63万元、住房改革支出222.76万元、离休费15.56万元、其他2.69万元。

（二）公用经费1069.48万元，主要包括：办公费92.98万元、水电费100万元、电费300万元、差旅费50万元、日常维护维修费200万元、培训费50万元、工会经费112万元、三公经费21.5万元、邮电费20万元、其他费用123万元。

六、关于2020年“三公”经费预算情况说明

集团2020年“三公”经费预算数为21.5万元，其中：因公出国（境）费5万元，公务用车购置及运行费8万元，公务接待费8.5万元。2020年“三公”经费预算比上年执行数增加3.11万元，主要原因是：集团招生规模扩大，业务量增加。

七、关于2020年政府性基本预算支出情况说明

本部门2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2020年部门收支预算情况的说明

按照综合预算的原则，集团所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入7421.74万元、其他收入13876.00万元。支出包括：教育支出20468.35万元、社会保障和就业支出441.00万元、医疗卫生支出165.63万元、住房保障支出222.76万元。集团2019年收支总预算21297.74万元。

九、关于2020年部门收入预算情况说明

集团2020年年收入预算21297.74万元，其中：一般公共预算拨款收入7421.74万元，占34.85%；其他收入13876.00万元，占65.15%。

十、关于2020年部门支出预算情况说明

集团2020年支出预算21297.74万元，其中：基本支出6617.24万元，占31.07%；项目支出14680.50万元，占68.93%。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

2020年集团政府采购预算总额12668万元，其中：1、教育公益设施建筑10230万元，主要构成是实训基地建设、老校区景观建设、东校区新建土地；2、教育设备设施购置2388万元，主要构成是智慧校园、多媒体教室；3、其他是档案建设和安保设备50万元。

（二）国有资产占有使用情况

2019年底集团总资产37639.19万元，流动资产12013.69万元，非流动资产25625.50万元。流动资产中货币资金1102.90万元、财政应返还额度10488.46万元。非流动资产中的固定资产房屋建筑物16731.47万元、其他固定资产5446.59万元、在建工程8504.77万元。

（三）预算绩效情况

集团2020年部门预算整体工作绩效目标设定为四个方面：1、经费保障部门各项工作正常运行；2、深化教育教学改革，提高人才培养质量；3、加强党建和思想政治工作，保证社会主义办学方向；4、加强就业指导。总体支出21297.74万元，其中基本支出6617.24万，项目支出14680.50万元。

十二、名词解释

财政补助收入：指行政事业单位为完成国家共公事务，从政府财政部门取得的无偿拨付经费。

事业收入：行政事业单位开展专业业务活动及辅助活动，按国家相关政策依法向社会各单位和个人取得的收入。

上级补助收入：行政事业单位从主管部门或上级单位取得的非财政补助收入。

经营收入：行政事业单位在专业业务活动及辅助活动外开展非独立核算的经营活动取得收入。

基本支出：行政事业单位开展专业、辅助业务活动，保障日常基本运转的支出。含人员经费支出、商品和服务支出、就业和社会保障支出、医疗和住房改革支出等。

社会保障和就业支出：行政事业单位开展专业、辅助业务活动，对单位从业员的社会保险、社会求助、离退休费等支出。

项目支出：行政事业单位开展专业、辅助业务活动时，在基本支出之外，有其他独立、专项、需要单独专项反映核算业务活动支出。

流动资产：行政事业单位所拥有的在一年或一个营业周期内变现的资产。指现金、银行存款、财政应返还额度、交易性金融资产和其他应收、预收的账款。

非流动资产：行政事业单位所拥有的在一年或一个营业周期内不能变现的资产。是指流资产外的资产，象固定资产、长期投资、在建工程等。

财政应返还额度：实行国库集中支付的行政事业单位应收财政返还的资金额度。

三公经费：单位因公开展业务需要，由政府预算拨款安排的出国出境、公务用车购置和运行及公务接待费用。

十三、部门一般公共预算收支明细附表

2020年3月20日

（一）、财政拨款收支总表

(二)、一般公共预算支出表

（三）、一般公共预算基本支出表

部门公开表3
一般公共预算基本支出表
williamhill官网							金额单位：万元
经济分类科目		本年基本支出
科目编码	科目名称	合计		人员经费		公用经费
**	**	1		2		3
	合计	2,161.74		2,108.76		52.98
301	工资福利性支出	2,090.51		2,090.51
30107	绩效工资	431.46		431.46
30102	津贴补贴	157.33		157.33
30101	基本工资	967.89		967.89
30113	住房公积金	179.76		179.76
30110	职工基本医疗保险缴费	85.63		85.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	268.44		268.44
302	商品和服务支出	52.98				52.98
30201	办公费	52.98				52.98
303	对个人和家庭的补助支出	18.25		18.25
30301	离休费	11.86		11.86
30302	退休费	3.70		3.70
30305	生活补助	2.69		2.69

（四）、一般公共预算“三公”经费支出表

(五)、政府性基金预算支出

（六）、部门收支总表

(七)、部门收入总表

(八)、部门支出总表